目錄
第一部分中共河南省委黨校（河南行政學院）概況
一、主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分中共河南省委黨校（河南行政學院）2017 年度部門預算情況說明
第三部分名詞解釋
附件：中共河南省委黨校（河南行政學院）2017 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
第一部分 中共河南省委黨校（河南行政學院）概況
中共河南省委黨校、河南行政學院是河南省委、河南省政府直屬正廳級事業(yè)單位，是省委、省政府直接領導下的培養(yǎng)黨員領導干部、理論干部和中高級公務員的學校。河南省委黨校始建于1949年7月1日。1996年3月12日，河南行政學院正式在河南省委黨校掛牌，與黨校實行統(tǒng)一領導、統(tǒng)一管理、一個機構(gòu)、兩塊牌子、兩種職能并存的辦學體制。
校院現(xiàn)有處級部門26個，其中參照公務員管理部門13個，教學部門10個，教輔部門3個；人員編制500人，實有在職職工397人，退休人員316人。
一、中共河南省委黨校（河南行政學院）主要職責
（一）培養(yǎng)黨的領導干部
（二）培養(yǎng)黨的理論干部
（三）培養(yǎng)中高級公務員
（四）完成省委、省政府賦予的其他任務
二、中共河南省委黨校（河南行政學院）預算單位構(gòu)成
中共河南省委黨校（河南行政學院）部門預算包括中共河南省委黨校（河南行政學院）本級。
第二部分 中共河南省委黨校（河南行政學院）2017年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學院）2017年收入總計15792.2萬元，支出總計15792.2萬元，與2016年相比，收、支總計各減少1.7萬元，下降0.01%。主要原因：財政撥款人員經(jīng)費增加532.3萬元，單位非稅收入安排項目支出減少534萬元。
二、收入預算總體情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學院）2017年收入合計15792.2萬元，其中：一般公共預算8912.5萬元;專戶管理的教育收費1888萬元;經(jīng)營收入350萬元,其他收入182萬元,部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)290.7萬元,用事業(yè)單位基金彌補收支差額4169萬元。
三、支出預算總體情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學院）2017年支出合計15792.2萬元，其中：基本支出6427.5萬元，占41%；項目支出9364.7萬元，占59%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學院）2017年一般公共預算收支預算8435.5萬元。與2016年相比，一般公共預算收支預算增加241.6萬元，增長2.95%，主要原因：人員經(jīng)費增加。
五、一般公共預算支出預算情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學院）2017年一般公共預算支出年初預算為8912.5萬元。主要用于以下方面：干部教育支出7107.4萬元，占79.75%；社會保障和就業(yè)支出1106.8萬元，占12.42%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出323.7萬元，占3.63%；農(nóng)林水支出8萬元，占0.09%；住房保障支出366.6萬元，占4.11%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學院）2017年一般公共預算基本支出6427.5萬元，其中：人員經(jīng)費5287.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費1139.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預算支出決算情況說明
我校院2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
我校院2017年“三公”經(jīng)費預算為115萬元。2017年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2016年增加4.5萬元。具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費40萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。與2016年持平。
（二）公務用車購置及運行費45萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2017年無公務用車購置費預算。公務用車運行維護費預算數(shù)比2016年增加4.5萬元，主要原因：省車改辦核定我校院增加一臺公務用車。
（三）公務接待費30萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。與2016年持平。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
中共河南省委黨校（河南行政學院）2017年度年度機關運行經(jīng)費支出預算850萬元，主要保障機構(gòu)運轉(zhuǎn)及正常履職需要。包括：辦公費41.4萬元，差旅費99萬元，郵電費50萬元，物業(yè)管理費8.1萬元，印刷費5.2萬元，公務用車運行維護費45萬元，因公出國（境）費40萬元，會議費20萬元，培訓費30萬元，公務接待費30萬元，維修（護）費388.3萬元，其他93萬元。
（二）政府采購支出情況
2017年政府采購預算安排4547萬元，其中：政府采購綠化費預算1569萬元、政府采購工程預算2600萬元、政府采購計算機及辦公設備購置48萬元,老校區(qū)物業(yè)管理費30萬元,老校區(qū)房屋加固維護費預算120萬元,基礎設施維修(護)預算180萬元.
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2016年，中共河南省委黨校（河南行政學院）共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金2000萬元。2017年，我校院擬組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金2000萬元。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
中共河南省委黨校（河南行政學院）2017年度部門預算表
